Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0005/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
IČO: |
51865467 |
Predmet: |
Plyn vyúčtovanie za rok 2021 ZŠ,ŠJ, ŠKD |
Fakturovaná suma s DPH: |
4324,12 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.01.2022 |
Dátum vystavenia: |
13.01.2022 |
Dátum splatnosti: |
27.01.2022 |
Dátum úhrady: |
27.01.2022 |
Súbor: |
FD_0005_22 |
Zverejnené: |
13.05.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov